川东公司持续深化内控体系建设

发布日期:2021-09-09 发布来源:川东公司 阅读量:162次

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9月8日,川东公司组织召开内控制度建设第九次工作推进会,传达学习《川东公司关于印发内控制度建设工作督查计划的通知》精神,通报公司2021年内控制度建设进度及缺陷整改情况,听取各部门内控工作开展情况汇报及建议,研讨确定下阶段内控工作任务。公司副总经理陈石,各部门负责人及内控员共计16人参加了会议。

结合公司2021年度内控制度建设目标,会议系统总结了“制度建设、缺陷整改、业务流程标准化建设、内控自评价”等工作开展情况,全面分析了55项制度修订及已颁布制度实施中存在的问题,提出了具体解决方案。

陈石对持续深化内控体系建设提出四点意见:一是全面清理政策类制度,把这类制度作为纲领性文件,强化制度的落地执行。二是着力强化业务规程类制度建设,要认真检查现有制度是否完全覆盖工作内容?是否具有可操作性?积极拓展业务管理思路,扎牢制度行文基本功。三是制度建设要思考场景运用,坚持风险防范与成本效益并重原则,抓住关键环节,实现制度操作性与灵活性相统一。四是强化内部监督考核,要认真分析公司目前内控体系建设中存在的问题,明确标准,跟进检查,挂钩绩效考核,进一步提高内控工作成效。