川西公司召开内控缺陷整改培训会

发布日期:2021-06-18 发布来源:川西公司 阅读量:698次

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为进一步构建科学高效的内控体系,推进缺陷库的建立,扎实抓好缺陷整改工作。6月17日,川西公司组织召开内控缺陷整改培训会,公司各部门内控分管负责人和联络员参加了会议。

会议学习了川高公司近期内控制度建设相关指示精神和川西公司内控体系持续改进工作方案,就缺陷整改管理的目的要求、主要内容、工作步骤、各部门职责、缺陷库建立以及近期重点工作等,进行了业务培训和工作部署。一是以2020年度内控自评价以及内控建设运行过程中发现的缺陷为基础,进行梳理分类、归集整理等,建立川西公司内控制度建设缺陷库。二是对缺陷库中的缺陷整改状态进行全面排查,争取通过1个月的时间,逐条核实缺陷整改完成情况,对于缺陷库中尚未完成整改的原因进行分析,根据实际情况更新整改计划、落实整改责任人。三是针对已完成整改的缺陷进行复盘制定缺陷整改完成情况验收标准和工作计划,力争930日前完成内控缺陷的整改验收。四是积极探索缺陷库监督检查与考核机制,以月度为时间段,以部门为单位,跟进内控缺陷的整改、验收情况。同时与人事部门沟通,将缺陷整改情况纳入月度、年度考核,保证缺陷整改的切实落地,促进缺陷库的有效运行。