川东公司开展2022年一季度内控制度建设监督检查
3,932次 阅读量 2022-04-13 发布日期 川东公司 发布来源

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4月12日至13日,川东公司围绕“制度建设、制度宣贯、缺陷整改”等内控工作运行情况,组织开展一季度内控制度建设监督检查。

检查结果表明,一季度公司各部门均按计划完成了内控制度建设及宣贯任务,公司1—3月新增出台《合规管理办法》等4项制度,修订完成《接待管理办法》等3项制度,宣贯完成《养护工程计量与支付管理办法》等14项制度,但内控缺陷整改上仍存在不足,主要体现在:缺陷关闭流程不规范、未采用新样本穿行测试缺陷关闭情况、未提交缺陷关闭申请等方面。

此次内控监督检查,发现了公司内控工作运行中存在的问题,为公司精准掌握内控工作运行质量,进一步明确整改方向,构建“立制度、严执行、找问题、化风险”的内控工作机制奠定了基础。