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川高公司组织召开内控管理手册讨论座谈会

发布时间:2020-10-28 浏览次数:160 来源:川高公司

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10月27日,川高公司分别与B标段、C标段咨询公司组织召开了所属公司《内控管理手册》讨论座谈会。川高公司内控工作部成员、内控咨询机构项目负责人及成员、乐西公司、仁沐公司、川高咨询、高路绿化公司等相关人员参加会议。

会上,川高公司内控部、咨询公司、所属公司三方对《内控管理手册》的组织架构、风险矩阵、岗责匹配、流程设计、布局绘图等方面进行了充分的讨论交流,对手册目前存在的共性问题进行了归纳总结,并就后续修改标准、修改方式、时间要求等工作初步达成一致。

随后,内控工作部对所属公司及咨询机构后续服务工作提出具体要求:一是所属公司尽快汇总形成书面的手册修改意见,咨询机构收到后及时进行反馈修改;二是咨询机构要确保人员配备力量到位,积极落实手册的优化调整工作,形成工作进度安排表,按时按质按量完成《内控管理手册》定稿工作;三是咨询机构与所属公司要充分沟通交流,改善信息不对称问题,切实保证实际工作与手册的契合度;四是川高公司内控部、咨询公司、所属公司三方要形成工作合力,确保内部控制建设工作取得成效,使《内控管理手册》真正实现“落地”,与现行管理紧密融合。


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