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专题报道

川高公司内控制度建设调研访谈工作圆满完成


来源:admin       发布时间:2017-05-18 08:46:23     点击率:186

  根据川高公司内控制度建设工作部署和安排,川高公司监事会工作委员会委员、内控办公室副主任喻敏带领内控办公室人员和内控制度建设中介咨询服务机构立信会计师事务所,于2017年4月26日至5月5日分别对成南公司、绵九公司、高路房公司以及高路信息公司开展了内控专项调研访谈工作。

  调研访谈工作正式启动前,在川高公司本部整体访谈调研情况的基础上,结合川高公司业务板块划分和各有关单位的管理特色、业务现状,内控办公室与内控中介咨询服务机构选择出四家代表公司,拟定专题访谈提纲,确保业务流程调研全覆盖,切实客观全面地查找经营管理风险点和薄弱环节,为川高公司内控体系建设的合规适用提供有力支撑。

  在每家单位调研访谈见面会上,喻敏同志首先就川高公司实施内控制度建设工作的意义要点、总体工作部署以及前期工作推进情况等进行了通报,并希望四家调研访谈单位以此不断增加对川高公司内控制度建设的理解认同与大力支持;同时希望各单位接受访谈人员能够以“坦诚的心态、开放的理念、认真的态度”全力配合完成访谈工作,全面、客观、真实地展现本公司业务运转实际和特色,并对川高公司目前业务流程中存在的问题提出意见和建议。

  见面会结束后,内控中介咨询服务机构人员按照“一对一”模式分别对四家单位的公司管理层以及所属部室负责人的业务管理现状、内控与风险建设情况等进行了深度调研访谈。通过本次调研访谈对川高公司与所属公司业务流程运转体制机制、内控管理制度的执行力和实用程序以及风险和内控现状等事项有了新的认识,为下一步梳理川高公司管理流程并形成《内控缺陷诊断报告》奠定有利基础。

  截至目前,川高公司内控制度建设调研访谈工作已基本结束,下步将主要围绕“前期调研情况汇总分析、业务流程梳理分析以及业务流程图绘制”等工作而展开,确保时间可控、进度可控、质量可控。

  ▲信息短播

  △4月26日,内控中介咨询服务机构调研访谈成南公司,并深入所属成都管理处进行实地调研访谈,着重对营运管理模式、收费业务、养护工作、路产维护巡查及相关产业经营等内容进行全面调研访谈。

  △4月27日,内控中介咨询服务机构调研访谈高路信息公司,对高路信息公司的业务板块分布、业务流程运转模式以及川高公司大数据平台建设等进行全面调研,切实为川高公司内控制度建设的信息化嵌入做好前期准备。

  △4月28日,川高公司监事会工作委员会委员、内控办公室副主任喻敏与内控中介咨询服务机构负责人组织召开阶段工作总结见面会,双方就前期工作情况、现阶段工作重点以及下步工作规划深入交换意见。

  △5月2日,内控中介咨询服务机构调研访谈绵九公司,就高速公路工程项目建设模式,项目管理组织架构、项目建设施工业务流程等进行全面调研访谈。

  △5月3日,内控中介咨询服务机构调研访高路房公司,就公司业务板块分布、项目投资决策、项目代建制以及风险管控等内容进行全面调研访谈。