为进一步提高内部控制体系建设工作效率，提高公司内部管理水平，5月26日川西公司顺利完成了内控流程图绘制及确认工作。

此次内控流程图绘制及确认工作严格按照公司内控制度建设实施方案的要求，在确认工作中，公司加强与咨询公司沟通协调，及时向各部门宣传内控制度建设的重要性。

各部门在流程图的绘制过程中对各自管理工作进行了复盘，明确了管理动作、管理输出资料，梳理、绘制自身的流程图。通过本次流程图的绘制，各部门明确定义了各个业务流程的主要责任部门与协作责任部门，各个业务动作的责任部门，切实的做到了风险碎片化，责任明确化。同时，咨询公司与川西公司就流程图的每个流程步骤的责任部门、流程动作、流程输出多次进行交流沟通确认，对于重要流程，组织部门全体人员、管理处同咨询公司共同交流沟通、确认，细化流程到每个具体环节、岗位。

本次流程图确认工作共绘制各类业务流程图109张，为推动内控建设实施落地，推进公司内控体系建设打下了坚实的基础。