按照内控自评价检查情况，广巴公司结合工作实际，于10月12日完成部门流程审核确认工作，本次审核确认的内容包括流程图、流程说明以及风险控制矩阵。其中流程图主要审核了工作步骤、控制点设置以及责任部门划分；流程说明主要审核了文字描述，并在“责任岗位”一栏内明确每一步的具体责任岗位；风险控制矩阵主要审核了文字描述、控制频率以及控制实施证据。

下一步，广巴公司将按照11月2日川高系统内控制度建设第七次推进会精神，督促咨询公司尽快完成手册流程修订，及时印发正式版本内控手册，稳步推进后续内控工作。